El Máster en Asesoramiento Fiscal de Esneca forma en contabilidad y gestión fiscal completa: desde el ciclo contable básico hasta el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y la fiscalidad autonómica. Está pensado para quien quiere asesorar a empresas y particulares en materia tributaria, llevar la contabilidad de un negocio propio o ajeno, o reforzar su perfil en un departamento fiscal o una asesoría.
A lo largo de este Máster en Asesoramiento Fiscal, aprenderás:
Llevar la contabilidad completa de una empresa. Partida doble, libro diario, libro mayor, balance de situación y cuenta de resultados: sabrás registrar cada operación y detectar errores antes de que lleguen a un cierre de ejercicio.
Calcular y liquidar el IVA, incluidas las operaciones intracomunitarias. Conocerás los tipos vigentes, el régimen de inversión del sujeto pasivo y los requisitos para vender o comprar a otros países de la UE sin errores en la declaración.
Preparar la declaración de la renta de un contribuyente. Rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, reducciones y mínimos personales: podrás calcular la cuota de un autónomo o un asalariado con casos reales, no solo con la teoría del IRPF.
Calcular la base imponible y la cuota del Impuesto sobre Sociedades. Deducciones, operaciones vinculadas, compensación de bases negativas y regímenes especiales para cooperativas o entidades sin fines lucrativos.
Asesorar en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales. Sabrás valorar bienes, calcular la base liquidable de una herencia o una donación, y aplicar las bonificaciones que correspondan según la comunidad autónoma.
Adaptar la facturación de un negocio a la normativa vigente. Incluyendo los requisitos de VERI*FACTU y facturación electrónica, para evitar sanciones por sistemas informáticos no certificados.
Manejar una aplicación real de contabilidad. Con la parte práctica de ContaPlus, para dar de alta empresas, introducir asientos y obtener las cuentas anuales sin depender de un manual teórico.
¿Para quién es esta formación?
Si nunca has trabajado en gestión fiscal o contable, el máster está construido para partir de cero: empieza por los conceptos básicos de contabilidad y avanza módulo a módulo hasta la fiscalidad más compleja. Incluye autoevaluaciones al final de cada unidad para comprobar que vas asimilando el contenido.
Si ya trabajas en una asesoría, una gestoría o el departamento de administración de una empresa y quieres especializarte en fiscalidad, este programa te permite cubrir huecos concretos: IVA intracomunitario, Impuesto sobre Sociedades, tributación autonómica o el nuevo impuesto complementario para grupos multinacionales, sin tener que repetir contenidos que ya dominas.
Si tu objetivo es montar tu propia asesoría fiscal o un despacho de gestión contable, el máster te da la base para llevar la contabilidad y la fiscalidad de tus futuros clientes. Aprenderás desde la contabilidad diaria hasta la liquidación de cada impuesto, con las herramientas informáticas que usarás en el día a día.
¿Por qué estudiar el Máster en Asesoramiento Fiscal en Esneca?
El máster se estudia online, con webinars audiovisuales y autoevaluaciones al final de cada unidad didáctica. Al empezar, tienes acceso a un curso inicial donde se explica la metodología de aprendizaje, el funcionamiento del Campus Virtual y qué pasos seguir al finalizar, para que no llegues a la primera unidad sin saber cómo se organiza el curso.
Tutorías personalizadas. Cuentas con tu tutor/a personal que resuelve tus dudas sobre el contenido, no solo un soporte técnico de plataforma.
Flexibilidad real de horario. Tienes hasta un año para completar el máster, con posibilidad de prórroga, así que puedes combinarlo con un trabajo a jornada completa sin la presión de fechas de entrega semanales.
Acreditaciones dentro del sector. El título se emite bajo la condición de Esneca como socio de CECAP y AEEN, dos asociaciones españolas de referencia en formación.
Salidas y aplicación profesional
Este máster tiene valor para quien quiere trabajar como asesor fiscal o contable en una gestoría o asesoría, gestionando la contabilidad y las declaraciones de impuestos de varios clientes. También es útil para quien ya trabaja en el departamento de administración o contabilidad de una empresa y necesita ampliar sus conocimientos de fiscalidad para asumir tareas de mayor responsabilidad, como la liquidación del Impuesto sobre Sociedades o la gestión de operaciones intracomunitarias.
Si tu meta es abrir tu propio negocio de asesoramiento fiscal y contable, el programa te da el recorrido completo por los impuestos que gestionarás con más frecuencia (IRPF, IVA, Sociedades) y por lo que aparecen con menos frecuencia pero exigen precisión cuando surgen, como Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre el Patrimonio.
El máster no habilita para ejercer como asesor fiscal colegiado, ya que esta no es una profesión regulada con colegio obligatorio en España; lo que aporta es la formación técnica en contabilidad y fiscalidad que se pide habitualmente para estos puestos, tanto si trabajas por cuenta ajena como si facturas a tus propios clientes.
Certificación
Al finalizar el máster y superar las pruebas de evaluación, recibes el título “Máster en Asesoramiento Fiscal“, una titulación propia de Esneca Business School. El diploma está avalado por la condición de Esneca como socio de CECAP y AEEN, dos entidades españolas de formación.
Además, los diplomas cuentan con el sello de Notario Europeo, que certifica la validez, el contenido y la autenticidad del título tanto a nivel nacional como internacional.
Preguntas frecuentes sobre el Máster en Asesoramiento Fiscal
Las dudas habituales de los futuros alumnos del Máster en Asesoramiento Fiscal de Esneca Business School.
¿Cuánto dura el curso y cuándo puedo empezar?
El máster tiene una carga horaria de 600 horas y una duración orientativa de hasta un año, prorrogable si lo necesitas. Al ser online, puedes empezar en el momento en que te matricules, sin esperar a una fecha de inicio de convocatoria fija.
¿Necesito conocimientos previos para acceder?
No se exigen conocimientos previos de contabilidad o fiscalidad. El programa está estructurado para empezar por los conceptos básicos de contabilidad antes de avanzar hacia contenidos fiscales más técnicos, con autoevaluaciones que te permiten comprobar tu progreso en cada unidad.
¿Puedo estudiar a mi ritmo y compaginarlo con el trabajo?
Sí, puedes estudiar a tu ritmo y compaginarlo con el trabajo sin problemas. La modalidad online sin horarios fijos ni entregas semanales facilita que puedas estudiar mientras trabajas o atiendes cualquier otra responsabilidad. Dispones de hasta un año (prorrogable) para completar el temario, lo que permite avanzar según tu disponibilidad, incluso si trabajas a jornada completa.
¿Qué título obtengo al terminar y qué validez tiene?
Obtienes el título “Máster en Asesoramiento Fiscal” de Esneca Business School, una titulación propia avalada por la condición de Esneca como socio de CECAP y AEEN. El diploma, además, incluye el sello de Notario Europeo, cuya presencia da fe de la validez de los contenidos y de la autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
La formación es completamente online, sin horarios fijos ni clases obligatorias en directo. El alumno accede al campus virtual una vez formalizada la matrícula y puede empezar cuando quiera, desde cualquier dispositivo, y avanzar paso a paso a su propio ritmo. Todo con el acompañamiento de un tutor/a personal que estará pendiente de sus progresos y solucionar sus dudas.
Desde el momento en que formalizas la matrícula y nosotros la procesamos, te enviamos tu usuario y contraseña para acceder al Campus Virtual, disponible desde cualquier ordenador, tablet o móvil con conexión a internet. No necesitas instalar ningún programa adicional.
Dentro del campus encuentras todos los materiales del programa organizados por módulos y unidades didácticas, con ejercicios de autoevaluación al final de cada uno de ellas.
Flexibilidad y ritmo de estudio
No hay horarios fijos ni obligación de conectarse en momentos concretos. Tú decides cuándo y cuánto estudias cada día, lo que permite compatibilizar la formación con el trabajo, la familia o cualquier otra responsabilidad. Cada programa tiene un plazo máximo de un año para completarse, prorrogable en caso de necesidad.
Tutorías y soporte docente
Tienes acceso a tu tutor/a personal, quien solucionará tus dudas sobre el contenido del programa o tu paso por la escuela. El tiempo de respuesta máximo es de 24 horas laborables, y las consultas se gestionan a través del correo electrónico, de manera que no tendrás que entrar continuamente al campus apra comprobar si has recibido respuesta.
Webinars audiovisuales
Todos los programas de Esneca incluyen webinars audiovisuales como recurso complementario. Estas sesiones permiten profundizar en los contenidos, resolver dudas y entender mejor los conceptos más complejos de la formación. Si no puedes asistir en el momento, quedan grabadas y accesibles en cualquier momento.
Curso de orientación inicial
Al comenzar, accedes a un módulo de bienvenida que te explica cómo funciona el campus, cómo aprovechar al máximo los recursos disponibles, qué esperar de las tutorías y qué pasos seguir cuando termines la formación.
Evaluación
Al final de cada unidad didáctica encontrarás ejercicios de autoevaluación con solucionario incluido. No hay exámenes presenciales ni fechas límite por unidad: el seguimiento es autónomo y a tu ritmo.
Una vez hayas finalizado los estudios con éxito y superado las pruebas evaluativas, se te hará entrega de un diploma. Este diploma certifica el “MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL”, de Esneca Business School. Este diploma cuenta con el aval que nos da nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, las cuales son dos de las máximas instituciones del país en cuanto a formación y calidad educativa se refiere.
Además, el diploma cuenta con el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y del reconocimiento del título, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Programa formativo el máster en asesoramiento fiscal – diploma autentificado por notario europeo –
PARTE 1
CONTABILIDAD Y ANALÍTICA CONTABLE
MÓDULO 1. CONTABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATRIMONIO EMPRESARIAL
MÓDULO 2. HECHOS CONTABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTO DINÁMICO DEL PATRIMONIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE CONTABILIZACIÓN
MÓDULO 3. RESULTADO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GANANCIAS Y PÉRDIDAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESULTADO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUENTA DE RESULTADOS
MÓDULO 4. INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA NORMATIVA MERCANTIL Y CONTABLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA MERCANTIL Y CONTABLE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASES DE EMPRESAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA
MÓDULO 5. CONTABILIDAD DE GESTIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE COSTES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE COSTES
MÓDULO 6. PGC Y LIBROS CONTABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DEL PGC PARA PYMES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIBROS CONTABLES
MÓDULO 7. REGISTROS CONTABLES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADAPTACIÓN DEL PGC A NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR- MACIÓN FINANCIERA (NIIF-UE)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN CONTABLE: TEORÍA DE LAS CUENTAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZAR UN CICLO CONTABLE BÁSICO COMPLETO: APERTURA Y CIERRE DE LA CONTABILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESULTADO DE LA GESTIÓN Y SU REPRESENTACIÓN CONTABLE: LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIBROS OFICIALES Y RESPONSABILIDAD CONTABLE
MÓDULO 8. CONTABILIDAD DEL IVA EN LOS LIBROS AUXILIARES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DEL IVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DEL IVA Y TIPOS VIGENTES EN ESPAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTABILIZACIÓN DEL IVA
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IVA EN LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE EL CARBÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA ELECTRICIDAD
MÓDULO 17. IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA Y FUNDAMENTOS DEL IMPUESTO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA CUANTITATIVA DEL IMPUESTO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS CUBIERTOS Y AJUSTES EN LA BASE IMPONIBLE
MÓDULO 18. IMPUESTO COMPLEMENTARIO PARA LOS GRUPOS MULTINACIONALES Y LOS GRUPOS NACIONALES DE GRAN MAGNITUD (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DECLARACIÓN INFORMATIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUTOLIQUIDACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS Y REGÍMENES ESPECIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES, SANCIONES Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTEGRACIÓN CON OTROS IMPUESTOS Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA
MÓDULO 19. IMPUESTO SOBRE EL MARGEN DE INTERESES Y COMISIONES DE DETERMINADAS ENTIDADES FINANCIERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFIGURACIÓN GENERAL DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁMBITO SUBJETIVO Y REGLAS DE SUJECIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BASE IMPONIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS CUBIERTOS AJUSTADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETERMINACIÓN DEL TIPO EFECTIVO Y CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RÉGIMEN DE APLICACIÓN TEMPORAL Y SITUACIONES ESPECIALES DEL IMPUESTO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUMPLIMIENTO FORMAL, GESTIÓN TRIBUTARIA Y POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
MÓDULO 20. IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NATURALEZA Y OBJETO DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
MÓDULO 21. IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES
MÓDULO 22. TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO CONCEPTUAL DE LAS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TASAS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRECIOS PÚBLICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
MÓDULO 23. HACIENDA AUTONÓMICA (I): RÉGIMEN COMÚN DE FINANCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN COMÚN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS DEL SISTEMA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COORDINACIÓN Y CONTROL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LIQUIDACIÓN Y TRANSPARENCIA
MÓDULO 24. HACIENDA AUTONÓMICA (II): REGÍMENES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN FORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCIERTO ECONÓMICO CON EL PAÍS VASCO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONVENIO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RÉGIMEN ESPECIAL DE CANARIAS
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Tatiana Martínez Hernández –
Me ha gustado mucho y me ha servido de gran ayuda para cumplimentar mi formación.
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¿Qué es un asesor fiscal?
Un asesor fiscal es el profesional en materia tributaria que se ocupa de dar apoyo y orientación a una empresa, a un autónomo o a una compañía que lo requiera. Este perfil profesional se encarga de que se cumplan las obligaciones tributarias y da apoyo financiero, contable y mercantil a las empresas que necesitan asesoramiento para gestionar sus cuentas. Debido a la complejidad de todo lo relacionado con la materia tributaria, contar con un asesor fiscal puede suponer una gran diferencia en cuanto al importe a tributar.
¿De qué se encarga un asesor fiscal?
Son diversas las tareas de las que se encarga un profesional del asesoramiento fiscal. Aquí te dejamos algunas de ellas:
Estudio de la situación jurídica de una empresa para asesorar con la mayor precisión posible.
Asesoramiento a emprendedores.
Asesoramiento en gestión y administración de una empresa o compañía.
Orientación sobre la realización de inversiones en activos, sobre el aumento o la disminución del patrimonio y sobre cambios de personalidad jurídica de la empresa o entidad.
Redacción de estatutos sociales.
Ejecución de procedimientos tributarios, tales como liquidaciones, inspecciones o presentación de alegaciones.
Información y asesoramiento sobre posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias.
Asesoramiento mercantil.
Asesoramiento en cuanto a las nóminas y los salarios de los trabajadores de la empresa.
Contrastación y administración de la información en materia tributaria.
¿Cuánto gana un asesor fiscal?
Un asesor fiscal en España cobra una media de 2.000 € mensuales. Tal y cómo ocurre con el resto de trabajos, hay múltiples circunstancias que concurren en el salario que se percibe. Pueden influir aspectos como la empresa en la que se trabaja y su poder económico, el puesto que se ocupa en la escala jerárquica, la experiencia de la que se disponga, el nivel de estudios, e incluso, los méritos que se puedan presentar en el trabajo.
¿Qué habilidades y características debe tener un asesor fiscal?
Para poder convertirte en un buen profesional de la asesoría fiscal, es necesario que logres obtener una serie de características. Así, las principales habilidades que debes aprender si quieres convertirte en un asesor fiscal son las siguientes:
Conocimientos de la ley y la normativa a nivel económico, empresarial y mercantil. Tu trabajo será asesorar a emprendedores, autónomos y empresas en estos aspectos, por lo que tus conocimientos sobre las leyes deben ser profundos.
Saber mantener buenas relaciones a nivel profesional, tanto con tus compañeros de trabajo como con otras empresas, con el fin de asegurar la cooperación de todos los agentes implicados.
Buenas habilidades de planificación y gestión. Este trabajo exige una gran capacidad organizativa, tanto de personas físicas como jurídicas.
Conocer la empresa para la que se trabaja. Ser capaz de entender las necesidades y la situación de los clientes es fundamental a la hora de ofrecerles el mejor de los servicios.
Buena comunicación. Debes ser capaz de explicar, con un lenguaje sencillo, aspectos tan complejos como son la legislación y las normas a nivel económico, administrativo y mercantil, con el fin de evitar posibles confusiones.
Capacidad de análisis para poder determinar todas las opciones que existen y escoger la mejor solución para cada caso.
Tatiana Martínez Hernández –
Me ha gustado mucho y me ha servido de gran ayuda para cumplimentar mi formación.